ГОСТ 3.1116 устанавливает содержание и порядок проведения нормоконтроля технологической документации по соблюдению в ней норм и требований, установленных документами по стандартизации.
На основании ГОСТ 3.1116 могут быть разработаны стандарты организаций, учитывающие особенности проведения нормоконтроля в зависимости от объема документации, условий документооборота и используемых автоматизированных систем разработки документов, а также вводить нормоконтроль документов, не входящих в Единую систему технологической документации.
Основные положения
Нормоконтролю подлежит технологическая документация в бумажной форме или в виде электронного технологического документа на изделия основного и вспомогательного производств на всех стадиях разработки, предусмотренных ГОСТ 3.1102.
Основная цель нормоконтроля технологической документации – повышение уровня типизации технологических процессов, унификации технологических документов (далее – документов), оборудования и оснастки, сокращение сроков подготовки производства, снижение себестоимости и улучшение качества выпускаемой продукции.
Основные задачи проведения нормоконтроля:
- соблюдение нормативных требований в условиях выпуска документов ручным и автоматизированным способами;
- правильность оформления документов в соответствии с требованиями нормативного документа (НД);
- достижение в разрабатываемых технологических процессах необходимого высокого уровня типизации на основе широкого использования ранее разработанных и освоенных в производстве типовых и групповых технологических процессов (операций);
- рациональное использование установленных ограничительных номенклатур оборудования, оснастки, материалов, профилей и размеров проката и т.д.
Технологическая документация без подписи лица, ответственного за нормоконтроль, приему в отдел (бюро) технической документации или заменяющее его подразделение, размножению и использованию для подготовки производства не подлежит.
Нормоконтроль технологической документации, выполненной в форме электронного документа, следует проводить, руководствуясь настоящим стандартом и соответствующими нормативными документами ЕСКД и ЕСТД.
Содержание работ по проведению нормоконтроля
В зависимости от вида документов содержание работ по проведению нормоконтроля приведено в таблице.
Таблица — Содержание работ по проведению нормоконтроля
| Вид документа |
Содержание работ по проведению нормоконтроля |
|---|
| Комплект технологических документов |
- Комплектность документов.
- Обозначение, присвоенное документу (комплекту документов) по ГОСТ 3.1201.
- Соответствие применяемых форм документов требованиям стандартов ЕСТД.
- Выполнение основной надписи по ГОСТ 3.1103 и правильность ее заполнения, включая полноту указания атрибутов реквизитной части электронного технологического документа.
- Оформление титульного листа (при его наличии) по ГОСТ 3.1105, ГОСТ 3.1129 и ГОСТ 3.1130.
- Наличие на документах необходимых обязательных подписей, фамилий и дат.
- Соответствие информации, вносимой в документы из конструкторской документации.
- Правильность нумерации листов документов.
- Соответствие изложения технологического процесса степени детализации описания технологического процесса.
- Наличие и правильность ссылок на НД.
- Соответствие документов требованиям к микрофильмированию по ГОСТ 13.1.002.
- Соответствие стадий разработки документов по ГОСТ 3.1102.
- Соответствие записи наименований технологических операций и записи переходов установленным стандартами ЕСТД, терминологическими стандартами и другими НД.
- Правильность нумерации технологических операций.
- Возможность замены единичного технологического процесса типовым.
- Соблюдение ограничительной НД на оборудование, оснастку, материалы, профили и размеры проката.
- Правильность оформления следующих документов:
- содержащих текст, разбитый на графы;
- содержащих сплошной текст;
- графических;
- направляемых для обработки содержащейся в них информации с применением средств вычислительной техники;
- разработанных в системе автоматизированного проектирования.
- Соблюдение требований действующих стандартов и других НД.
|
| Документы, содержащие текст, разбитый на графы |
- Обозначение, присвоенное документу (комплекту документов) по ГОСТ 3.1201.
- Соответствие применяемых форм документов требованиям стандартов ЕСТД.
- Выполнение основной надписи по ГОСТ 3.1103 и правильность ее заполнения, включая полноту указания атрибутов реквизитной части электронного технологического документа.
- Оформление титульного листа (при его наличии) по ГОСТ 3.1105, ГОСТ 3.1129 и ГОСТ 3.1130.
- Наличие на документах необходимых обязательных подписей, фамилий и дат.
- Соответствие информации, вносимой в документы из конструкторской документации.
- Правильность нумерации листов документов.
- Соответствие изложения технологического процесса степени детализации описания технологического процесса.
- Наличие и правильность ссылок на НД.
- Соответствие документов требованиям к микрофильмированию по ГОСТ 13.1.002.
- Соответствие стадий разработки документов по ГОСТ 3.1102.
- Соответствие записи наименований технологических операций и записи переходов установленным стандартами ЕСТД, терминологическими стандартами и другими НД.
- Правильность нумерации технологических операций.
- Возможность замены единичного технологического процесса типовым.
- Соблюдение ограничительной НД на оборудование, оснастку, материалы, профили и размеры проката.
- Правильность заполнения граф с учетом применения классификаторов технико-экономической информации, действующих на предприятии или в организации.
- Правильность записи принятых единиц измерений.
- Правильность применения допустимых сокращений отдельных слов и словосочетаний.
- Соответствие записи информации примерам заполнения соответствующих документов, действующих на предприятии или в организации.
- Правильность заполнения граф в виде дроби.
- Правильность записи наименований и марок материалов, наименований заготовок, оборудования и оснастки.
- Наличие записи в документах требований безопасности труда и (или) ссылок на действующие на предприятии или в организации соответствующие инструкции по охране труда по ГОСТ 3.1120.
|
| Документы, содержащие сплошной текст |
- Обозначение, присвоенное документу (комплекту документов) по ГОСТ 3.1201.
- Соответствие применяемых форм документов требованиям стандартов ЕСТД.
- Выполнение основной надписи по ГОСТ 3.1103 и правильность ее заполнения, включая полноту указания атрибутов реквизитной части электронного технологического документа.
- Оформление титульного листа (при его наличии) по ГОСТ 3.1105, ГОСТ 3.1129 и ГОСТ 3.1130.
- Наличие на документах необходимых обязательных подписей, фамилий и дат.
- Соответствие информации, вносимой в документы из конструкторской документации.
- Правильность нумерации листов документов.
- Соответствие изложения технологического процесса степени детализации описания технологического процесса.
- Наличие и правильность ссылок на НД.
- Соответствие документов требованиям к микрофильмированию по ГОСТ 13.1.002.
- Соответствие стадий разработки документов по ГОСТ 3.1102.
- Соответствие записи наименований технологических операций и записи переходов установленным стандартами ЕСТД, терминологическими стандартами и другими НД.
- Правильность нумерации технологических операций.
- Возможность замены единичного технологического процесса типовым.
- Соблюдение ограничительной НД на оборудование, оснастку, материалы, профили и размеры проката.
- Правильность записи принятых единиц измерений.
- Правильность применения допустимых сокращений отдельных слов и словосочетаний.
- Соответствие записи информации примерам заполнения соответствующих документов, действующих на предприятии или в организации.
- Правильность заполнения граф в виде дроби.
- Правильность записи наименований и марок материалов, наименований заготовок, оборудования и оснастки.
- Наличие записи в документах требований безопасности труда и (или) ссылок на действующие на предприятии или в организации соответствующие инструкции по охране труда по ГОСТ 3.1120.
- Логичность и грамотность изложения.
- Соответствие документов требованиям ГОСТ 3.1129.
|
| Графические документы |
- Обозначение, присвоенное документу (комплекту документов) по ГОСТ 3.1201.
- Соответствие применяемых форм документов требованиям стандартов ЕСТД.
- Выполнение основной надписи по ГОСТ 3.1103 и правильность ее заполнения, включая полноту указания атрибутов реквизитной части электронного технологического документа.
- Соответствие применяемых форм документов требованиям стандартов ЕСТД.
- Выполнение основной надписи по ГОСТ 3.1103 и правильность ее заполнения, включая полноту указания атрибутов реквизитной части электронного технологического документа.
- Оформление титульного листа (при его наличии) по ГОСТ 3.1105, ГОСТ 3.1129 и ГОСТ 3.1130.
- Правильность заполнения граф с учетом применения классификаторов технико-экономической информации, действующих на предприятии или в организации.
- Правильность записи принятых единиц измерений.
- Правильность применения допустимых сокращений отдельных слов и словосочетаний.
- Соответствие записи информации примерам заполнения соответствующих документов, действующих на предприятии или в организации.
- Правильность заполнения граф в виде дроби.
- Правильность записи наименований и марок материалов, наименований заготовок, оборудования и оснастки.
- Наличие записи в документах требований безопасности труда и (или) ссылок на действующие на предприятии или в организации соответствующие инструкции по охране труда по ГОСТ 3.1120.
- Соответствие документов требованиям ГОСТ 3.1129.
- Оформление чертежей (моделей), эскизов, схем и таблиц в соответствии с требованиями стандартов ЕСТД и ЕСКД.
- Правильность условных обозначений опор и зажимов по ГОСТ 3.1107
|
| Документы, направляемые для обработки содержащейся информации средствами вычислительной техники |
- Комплектность документов.
- Обозначение, присвоенное документу (комплекту документов) по ГОСТ 3.1201.
- Соответствие применяемых форм документов требованиям стандартов ЕСТД.
- Выполнение основной надписи по ГОСТ 3.1103 и правильность ее заполнения, включая полноту указания атрибутов реквизитной части электронного технологического документа.
- Наличие на документах необходимых обязательных подписей, фамилий и дат.
- Соответствие информации, вносимой в документы из конструкторской документации.
- Правильность нумерации листов документов.
- Соответствие документов требованиям к микрофильмированию по ГОСТ 13.1.002.
- Соответствие записи наименований технологических операций и записи переходов установленным стандартами ЕСТД, терминологическими стандартами и другими НД.
- Правильность нумерации технологических операций.
- Правильность заполнения граф с учетом применения классификаторов технико-экономической информации, действующих на предприятии или в организации.
- Правильность записи принятых единиц измерений.
- Правильность применения допустимых сокращений отдельных слов и словосочетаний.
- Соответствие записи информации примерам заполнения соответствующих документов, действующих на предприятии или в организации.
- Правильность заполнения граф в виде дроби.
- Правильность записи наименований и марок материалов, наименований заготовок, оборудования и оснастки.
- Правильность заполнения граф, обведенных двойной утолщенной линией.
|
| Документы, разработанные в системе автоматизированного проектирования |
- Комплектность документов.
- Обозначение, присвоенное документу (комплекту документов) по ГОСТ 3.1201.
- Соответствие применяемых форм документов требованиям стандартов ЕСТД.
- Выполнение основной надписи по ГОСТ 3.1103 и правильность ее заполнения, включая полноту указания атрибутов реквизитной части электронного технологического документа.
- Оформление титульного листа (при его наличии) по ГОСТ 3.1105, ГОСТ 3.1129 и ГОСТ 3.1130.
- Наличие на документах необходимых обязательных подписей, фамилий и дат.
- Соответствие информации, вносимой в документы из конструкторской документации.
- Правильность нумерации листов документов.
- Соответствие изложения технологического процесса степени детализации описания технологического процесса.
- Наличие и правильность ссылок на НД.
- Соответствие документов требованиям к микрофильмированию по ГОСТ 13.1.002.
- Соответствие стадий разработки документов по ГОСТ 3.1102.
- Соответствие записи наименований технологических операций и записи переходов установленным стандартами ЕСТД, терминологическими стандартами и другими НД.
- Правильность нумерации технологических операций.
- Возможность замены единичного технологического процесса типовым.
- Соблюдение ограничительной НД на оборудование, оснастку, материалы, профили и размеры проката.
- Правильность оформления следующих документов:
- содержащих текст, разбитый на графы;
- содержащих сплошной текст;
- графических;
- направляемых для обработки содержащейся в них информации с применением средств вычислительной техники;
- разработанных в системе автоматизированного проектирования.
- Соблюдение требований действующих стандартов и других НД.
- Правильность заполнения граф с учетом применения классификаторов технико-экономической информации, действующих на предприятии или в организации.
- Правильность записи принятых единиц измерений.
- Правильность применения допустимых сокращений отдельных слов и словосочетаний.
- Соответствие записи информации примерам заполнения соответствующих документов, действующих на предприятии или в организации.
- Правильность заполнения граф в виде дроби.
- Правильность записи наименований и марок материалов, наименований заготовок, оборудования и оснастки.
- Наличие записи в документах требований безопасности труда и (или) ссылок на действующие на предприятии или в организации соответствующие инструкции по охране труда по ГОСТ 3.1120.
- Соответствие документов требованиям ГОСТ 3.1129.
- Оформление чертежей (моделей), эскизов, схем и таблиц в соответствии с требованиями стандартов ЕСТД и ЕСКД.
- Правильность условных обозначений опор и зажимов по ГОСТ 3.1107.
|
| Извещение об изменении |
- Комплектность документов.
- Обозначение, присвоенное документу (комплекту документов) по ГОСТ 3.1201.
- Соответствие применяемых форм документов требованиям стандартов ЕСТД.
- Выполнение основной надписи по ГОСТ 3.1103 и правильность ее заполнения, включая полноту указания атрибутов реквизитной части электронного технологического документа.
- Оформление титульного листа (при его наличии) по ГОСТ 3.1105, ГОСТ 3.1129 и ГОСТ 3.1130.
- Наличие на документах необходимых обязательных подписей, фамилий и дат.
- Соответствие информации, вносимой в документы из конструкторской документации.
- Правильность нумерации листов документов.
- Соответствие изложения технологического процесса степени детализации описания технологического процесса.
- Наличие и правильность ссылок на НД.
- Соответствие документов требованиям к микрофильмированию по ГОСТ 13.1.002.
- Соответствие стадий разработки документов по ГОСТ 3.1102.
- Соответствие записи наименований технологических операций и записи переходов установленным стандартами ЕСТД, терминологическими стандартами и другими НД.
- Правильность нумерации технологических операций.
- Возможность замены единичного технологического процесса типовым.
- Соблюдение ограничительной НД на оборудование, оснастку, материалы, профили и размеры проката.
- Правильность оформления следующих документов:
- содержащих текст, разбитый на графы;
- содержащих сплошной текст;
- графических;
- направляемых для обработки содержащейся в них информации с применением средств вычислительной техники;
- разработанных в системе автоматизированного проектирования.
- Соблюдение требований действующих стандартов и других НД.
- Правильность заполнения граф с учетом применения классификаторов технико-экономической информации, действующих на предприятии или в организации.
- Правильность записи принятых единиц измерений.
- Правильность применения допустимых сокращений отдельных слов и словосочетаний.
- Соответствие записи информации примерам заполнения соответствующих документов, действующих на предприятии или в организации.
- Правильность заполнения граф в виде дроби.
- Правильность записи наименований и марок материалов, наименований заготовок, оборудования и оснастки.
- Наличие записи в документах требований безопасности труда и (или) ссылок на действующие на предприятии или в организации соответствующие инструкции по охране труда по ГОСТ 3.1120.
- Логичность и грамотность изложения.
- Соответствие документов требованиям ГОСТ 3.1129.
- Оформление чертежей (моделей), эскизов, схем и таблиц в соответствии с требованиями стандартов ЕСТД и ЕСКД.
- Правильность условных обозначений опор и зажимов по ГОСТ 3.1107.
- Правильность заполнения граф, обведенных двойной утолщенной линией.
|
| Электронные технологические документы |
- Комплектность документов.
- Обозначение, присвоенное документу (комплекту документов) по ГОСТ 3.1201.
- Соответствие применяемых форм документов требованиям стандартов ЕСТД.
- Выполнение основной надписи по ГОСТ 3.1103 и правильность ее заполнения, включая полноту указания атрибутов реквизитной части электронного технологического документа.
- Оформление титульного листа (при его наличии) по ГОСТ 3.1105, ГОСТ 3.1129 и ГОСТ 3.1130.
- Наличие на документах необходимых обязательных подписей, фамилий и дат.
- Соответствие информации, вносимой в документы из конструкторской документации.
- Правильность нумерации листов документов.
- Соответствие изложения технологического процесса степени детализации описания технологического процесса.
- Наличие и правильность ссылок на НД.
- Соответствие документов требованиям к микрофильмированию по ГОСТ 13.1.002.
- Соответствие стадий разработки документов по ГОСТ 3.1102.
- Соответствие записи наименований технологических операций и записи переходов установленным стандартами ЕСТД, терминологическими стандартами и другими НД.
- Правильность нумерации технологических операций.
- Возможность замены единичного технологического процесса типовым.
- Соблюдение ограничительной НД на оборудование, оснастку, материалы, профили и размеры проката.
- Правильность оформления следующих документов:
- содержащих текст, разбитый на графы;
- содержащих сплошной текст;
- графических;
- направляемых для обработки содержащейся в них информации с применением средств вычислительной техники;
- разработанных в системе автоматизированного проектирования.
- Соблюдение требований действующих стандартов и других НД.
- Правильность заполнения граф с учетом применения классификаторов технико-экономической информации, действующих на предприятии или в организации.
- Правильность записи принятых единиц измерений.
- Правильность применения допустимых сокращений отдельных слов и словосочетаний.
- Соответствие записи информации примерам заполнения соответствующих документов, действующих на предприятии или в организации.
- Правильность заполнения граф в виде дроби.
- Правильность записи наименований и марок материалов, наименований заготовок, оборудования и оснастки.
- Наличие записи в документах требований безопасности труда и (или) ссылок на действующие на предприятии или в организации соответствующие инструкции по охране труда по ГОСТ 3.1120.
- Логичность и грамотность изложения.
- Соответствие документов требованиям ГОСТ 3.1129.
- Оформление чертежей (моделей), эскизов, схем и таблиц в соответствии с требованиями стандартов ЕСТД и ЕСКД.
- Правильность условных обозначений опор и зажимов по ГОСТ 3.1107.
- Полнота и соответствие технологических документов требованиям ГОСТ 2.051, ГОСТ 2.052, ГОСТ 2.053.
|
Порядок проведения нормоконтроля
Нормоконтроль является завершающим этапом разработки технологической документации. В соответствии с этим передачу подлинников документов отделу (бюро) технической документации или заменяющему его подразделению рекомендуется поручать лицу, ответственному за нормоконтроль (далее – нормоконтролеру).
Технологическую документацию следует предъявлять на нормоконтроль при наличии всех подписей лиц, ответственных за содержание и выпуск документов, в соответствии с порядком, установленным организацией или на предприятии, кроме утверждающей подписи руководителя организации или предприятия и представительства заказчика (в случае согласования).
Нормоконтролер визирует технологическую документацию на поле для подшивки до ее утверждения и согласования с представителем заказчика и подписывает в установленном месте после утверждения руководителем организации или предприятия перед согласованием с представительством заказчика.
Документы следует предъявлять на нормоконтроль комплектно в соответствии с маршрутной картой или ведомостью технологических документов. В случае разработки технологического процесса без маршрутной карты и ведомости технологических документов комплект документов следует предъявлять в соответствии с картой технологического процесса или картой типового технологического процесса.
С комплектом документов на нормоконтроль должны быть предъявлены копии соответствующих конструкторских документов на изделие, находящиеся на абонентском обслуживании, для изготовления которого разработан данный технологический процесс. При проведении нормоконтроля документа "Извещение об изменении" одновременно с "Извещением об изменении" нормоконтролеру должен быть представлен экземпляр документа, в который вносят изменения.
В зависимости от порядка, установленного в организации (предприятии), нормоконтроль могут проводить один нормоконтролер или нормоконтролеры, специализированные по видам документов, характеру данных, содержащихся в документах.
Если документ последовательно проверяют несколько нормоконтролеров, то подписывает его исполнитель наиболее высокой в группе нормоконтролеров должностной категории. Остальные нормоконтролеры после проверки документа ставят свои визы.
Подписанные нормоконтролером, но не сданные в отдел (бюро) технической документации или заменяющее его подразделение подлинники документов без его ведома изменению не подлежат.
При нормоконтроле технологической документации нормоконтролер руководствуется действующими в момент проведения нормоконтроля стандартами и другими НД.
Порядок соблюдения требований вновь выпущенных стандартов и других НД, срок введения которых к моменту проведения нормоконтроля еще не наступил, в каждом отдельном случае решает руководство органа стандартизации организации (предприятия) в зависимости от установленных сроков разработки и освоения в производстве изделий, на которые разрабатывается данная технологическая документация.
Нормоконтролер систематически предоставляет руководству технологических подразделений сведения о соблюдении в технологической документации требований стандартов и других НД и о ее редакционно-графическом оформлении. Порядок и периодичность предоставления сведений определяет организация (предприятие).
Нормоконтролер возвращает технологическую документацию разработчику без рассмотрения в случаях: отсутствия обязательных подписей; небрежного выполнения документов; непредставления копии соответствующих конструкторских документов на изделие, находящиеся на абонентском обслуживании, для изготовления которого разработан данный технологический процесс; экземпляра документа, в который вносят изменения при проведении нормоконтроля документа "Извещение об изменении".
Разработчики документов по требованию нормоконтролера дают разъяснения и предоставляют дополнительные материалы по вопросам, возникшим при нормоконтроле.
Изменения и исправления, указанные нормоконтролером и связанные с нарушением действующих стандартов и других НД, должны быть внесены в документы.
Предложения нормоконтролера по замене единичных процессов заимствованными или типовыми, сокращению применяемой номенклатуры оборудования, оснастки, марок материала, профилей проката, его размеров и т.д. следует вносить в документы по согласованию с разработчиком этих документов.
Разногласия между нормоконтролером и разработчиком технологической документации разрешает руководитель службы стандартизации организации (предприятия).
Нормоконтролю не подлежит проверка правильности исполнительных размеров, выбор и содержание принятых технологических решений, достоверность информации, внесенной в документы (кодов, средств технологического оснащения, материалов, заготовок и т.п.), а также достоверность информации по безопасности выполнения технологических операций, если это не обусловлено требованиями стандартов и других НД.
Нормоконтролер в проверяемых документах наносит условные пометки к элементам, которые должны быть исправлены или заменены. Пометки сохраняют до подписания подлинников и снимает их нормоконтролер. В перечне (или журнале) замечаний нормоконтролера против каждой пометки кратко и ясно излагают содержание замечаний и предложений нормоконтролера. В организациях и на предприятиях, где установлена система цифрового кодирования замечаний и предложений нормоконтролера, взамен изложения содержания замечаний и предложений проставляют соответствующий цифровой код по классификатору.
Полный перечень замечаний и предложений нормоконтролера по технологической документации может служить исходным материалом для оценки качества ее выполнения.
Нормоконтролер участвует в приемке программных средств, поддерживающих автоматизированную разработку технологической документации.
Литература